关于富阳区数字赋能建设专项审计调查的审计整改结果公告返回公告列表 >>

2021年3月至2021年7月，富阳区审计局对我单位 数字赋能建设情况进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区数字赋能建设情况专项审计调查报告》（富审电报〔2021〕4号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（1）关于“信息资产未入账、停用未核销”问题。

整改情况：根据审计局审计意见，我局第一时间梳理信息资产清单和停用系统清单，并分类进行整改，符合资产入账条件的，及时进行资产登记入账；达到资产核销标准的第一时间进行核销处理。

（2）关于“支农项目库与产业扶持平台未实现统筹安排”问题。

整改情况：目前支农项目库已经停用，下一步将对产业扶持平台进行升级改造，将覆盖面从原来的二产、三产扩大到一产，统筹解决农业项目资金补助问题。

二、审计建议及采纳情况

审计建议：区财政局、区数据资源局着手建立信息化项目绩效考评体系，对项目建设进度、资金使用情况以及信息系统绩效等情况进行考核评价。

采纳情况：采纳。目前区财政局已建立信息化项目绩效考评体系，并对项目建设全过程进行监管：一是出台《杭州市富阳区事前绩效评估管理办法》（富财监〔2021〕134号），加强项目前期评估，提升预算资金分配决策的科学性和公正性；二是出台《富阳区预算绩效运行监控管理暂行办法》（富财监〔2020〕415号），加强项目运行管理，提高预算效率和资金使用效益；三是出台《杭州市富阳区项目支出绩效评价管理办法》（富财监〔2021〕170号），明确绩效评价各个主体的工作职责；四是出台《杭州市富阳区区级部门（单位）2021年财政管理绩效考核办法》（富财预〔2021〕204号），将评价结果列入对部门的财政管理考核。

三、下一步措施

一是加强项目前期论证，严格按照《杭州市富阳区财政局信息化项目全过程管理办法》的要求，加强项目初期的审核把关，避免项目重复建设。二是强化项目建设过程监督，通过建设科室初验、数字中心审核、专家评审终验层层把关，最大限度完善系统功能。三是建立项目后评价制度，开展定期测试、评价，对功能单一、不符合工作要求的信息系统逐步进行淘汰或升级，对功能类似，可合并开发的系统进行合并建设。

杭州市富阳区财政局

2021 年 11 月 12 日